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2017年度葡京娱乐网部门决算

发表日期:2018-08-17 阅读次数:

 

目  录

 

第一部分葡京娱乐网部门单位概况

    一、主要职能、机构设置及人员情况

    二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.主要职能

葡京娱乐网是新疆唯一一所财经类高等学府,也是新疆重点建设的五所高校之一,担负着为新疆经济发展培养高层次人才的重任。目前,学校已形成研究生教育、本科教育、继续教育和留学生教育全方位、多层次的人才培养体系。

学校拥有3个博士二级学科授权点、1个一级学科博士后科研流动站、5个硕士一级学科授权点、26个硕士二级学科授权点、10个专业学位硕士授权点、3个自治区一级重点学科(其中1个高峰学科,2个高原学科)。35个本科专业、4个国家级特色专业建设、3个自治区重点产业紧缺人才专业,3个自治区重点专业、4个自治区实验教学示范中心。

学校现有16个学院、2个专业教学研究部,附设继续教育学院。设有中亚经贸研究院、区域经济研究所和金融研究所等研究机构,拥有中国(新疆)与中亚区域经济合作研究中心、新疆企业发展研究中心、新疆社会经济统计研究中心3个自治区普通高校人文社科重点研究基地,以及中亚经贸研究与汉语人才培养基地,设立国家汉语水平考试(MHK)新疆考点和英国雅思考试(IELTS)新疆考点。

学校与中国人民大学、中央财经大学、东北财经大学、西南财经大学建立了对口支援关系;与美国协和大学、日本亚细亚大学、英国伯明翰大学等30余所大学建立了合作关系,并与哈萨克斯坦阿克托别州朱巴诺夫国立大学建立了孔子学院。

学校坚持以人为本的办学理念,秉承“经世济公、至善至诚”的校训,坚持为新疆经济建设服务,为推进新疆社会稳定和长治久安服务,以深化改革为动力,全面提高教育教学质量,努力实现“新疆名牌、西北一流、全国知名、辐射中亚”的有特色、高水平财经大学的建设目标。

2.机构情况

本年葡京娱乐网机构数1个。

3.年末编制情况

人员编制1480人。

4.实有人数情况

目前学校在职教职工1323人,由于2017年新增教职工53人及退休37人,加上辞职人数,与上年同期相比在职职工增加4人,增幅为0.3%。离休职工9人,与上年相比减少5人,减幅为-35.71%;退休职工595人,与上年相比增加9人。

各类在校生21571人,其中研究生1921人,在职全日制本科生15420人,成人教育学院4230人。与上年同期相比增加922人,增幅4.47%,主要是成人教育人数增多。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,葡京娱乐网(单位)部门决算包括:葡京娱乐网(单位)部门本级决算,无下级单位。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入43255.05万元,与上年相比,增加2470.64万元,增长6.06%,支出38224.06万元,与上年相比,增加3675.17万元,增长10.64%,本年结余5030.99万元,与上年相比,减少1204.53万元,降低19.32%。收入增加的主要原因是:2017年财政拨款专项增加,其中有基本建设投资4600万元。

与预算相比情况。

2017年收入与预算相比,增加4796.25万元,增长12.47%,支出与预算相比,减少234.74万元,降低0.61%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入增加13194.43万元,主要包括基本建设投资4600万元,高校中央奖补资金970万元,国家、自治区奖助学金3999.28万元,中央支持地方专项700万元等专项;事业收入增加794.55万元主要为商务学院学费、住宿费;其他收入增加690.84万元,主要包括天山学者专项138万,乌鲁木齐市就业服务管理局专项补贴款15万,孔子学院拨入专项59.59万元,利息收入31万,捐赠收入、考试考务费、拨入专项等447.25万元;预算总收入中安排了上年结余9883.57万元。项目支出减少234.74万元,根据新财预(2017)120号文件要求压缩一般公共预算财政拨款支出数。

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计43255.05万元,其中:财政拨款收入29085.43万元,占67.24%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入13078.78万元,占30.24%,与2016年占比相比增加19.83%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1090.84万元,占2.52%,与2016年占比相比减少18.9%。增减变化的主要原因是:2016年商务学院学费、住宿费计入其他收入,2017年商务学院学费、住宿费计入事业收入。

与预算相比情况。

本年收入比预算增加4796.25万元,其中:财政拨款增加13194.43万元,事业收入增加794.55万元,其他收入增加690.84万元。收入增加的主要原因:1.财政拨款收入增加,主要包括基本建设投资4600万元,高校中央奖补资金970万元,国家、自治区奖助学金3999.28万元,中央支持地方专项700万元等专项;2.事业收入增加,主要为商务学院学费、住宿费;3.其他收入增加,主要包括天山学者专项138万,乌鲁木齐市就业服务管理局专项补贴款15万,孔子学院拨入专项59.59万元,利息收入31万,捐赠收入、考试考务费、拨入专项等447.25万元;4.预算总收入中安排了上年结余9883.57万元。

其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计38224.06万元,其中:基本支出20050.41万元,占52.45%;项目支出18173.65万元,占47.55%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出与2016年相比变化不大。

与预算相比情况。

本年基本支出严格按照预算执行,与预算一致;项目支出与预算相比减少234.74万元,减少的主要原因是:2017年根据新财预(2017)120号文件要求压缩一般公共预算财政拨款支出数。

其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入29085.43万元,与上年相比,增加5156.26万元,增长21.55%。增加的主要原因是:增加专项资金,其中有基建项目投资4600万元。

财政拨款支出22632.98万元,与上年相比,增加2606.66万元,增长13.02%。其中:基本支出15671万元,项目支出6961.98万元。增加的主要原因是:因为收入的增加相应的支出随之增加。

财政拨款结转结余6452.45万元,与上年相比,增加2549.6万元,增长65.33%。增加的主要原因是:增加的专项部分未执行完毕。

与预算相比情况。

本年财政拨款收入与预算相比增加13194.43万元。增加的主要原因:专项资金增加,主要包括基本建设投资4600万元,高校中央奖补资金970万元,国家、自治区奖助学金3999.28万元,中央支持地方专项700万元等专项。

本年财政拨款支出与预算相比增加6741.98万元。增加的主要原因:因为专项收入的增加相应的支出随之增加。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出22632.98万元。与上年相比,增加2606.66万元,增长13.02%。增加的主要原因是:专项资金增加。其中:按功能分类科目,教育支出20104.58万元,其中学前教育支出105.2万元,初中教育支出6.57万元,高等教育支出19885.3万元,其他普通教育支出2.69万元,中专教育支出0万元,其他职业教育支出104.82万元,其他教育支出0万元;科学技术支出20.77万元,其中自然科学基金支出17.99万元,其他科技条件与服务支出2.78万元;社会保障和就业支出2370.81万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1740万元,机关事业单位职业年金缴费支出630.81万元;其他医疗卫生与计划生育支出115.22万元;其他支出21.60万元。按经济分类科目,工资福利支出13549.60万元,商品和服务支出1942.17万元,对个人和家庭的补助支出6333.22万元,其他资本性支出807.99万元。

与预算相比情况。

本年一般公共预算财政拨款支出与预算相比增加6741.98万元,增长42.43%。增加的主要原因:专项拨款增加。其中:财政拨款预算支出安排按功能分类科目,教育支出13520.19万元,其中学前教育支出0万元,初中教育支出0万元,高等教育支出13520.19万元,其他普通教育支出0万元,中专教育支出0万元,其他职业教育支出0万元,其他教育支出0万元;科学技术支出0万元,其中自然科学基金支出0万元,其他科技条件与服务支出0万元;社会保障和就业支出2370.81万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1740万元,机关事业单位职业年金缴费支出630.81万元;其他医疗卫生与计划生育支出0万元;其他支出0万元。按经济分类项目,工资福利支出13123.47万元,商品和服务支出1483.45万元,对个人和家庭的补助支出1284.08万元,其他资本性支出0万元。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位无政府性基金预算。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算。

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:按功能分类科目,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,其他支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,其他资本性支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末累计结转结余45152.51万元。与上年相比,增加5030.99万元,增长12.54%。其中财政拨款累计结转结余17456.94万元。与上年相比,增加6452.45万元,增长58.64%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少111.98万元,降低100%,减少原因是:本年“三公”经费均用自有资金安排。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少111.98万元,降低100%,减少原因是:本年“三公”经费均用自有资金安排;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。2017单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算未安排三公经费。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出1110.24万元,比上年增加295.86万元,增长36.33%,主要原因是2017年将水、电、暖刚性支出及差旅费全部列入日常经费。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划220.65万元,其中:政府采购货物支出130.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90万元;实际采购135.98万元,其中:政府采购货物支出130.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.33万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计137557.06万元,其中:流动资产54902.76万元,固定资产66790.45万元,其中:房屋346339.38(平方米),价值45574.67万元,共有车辆22辆,价值666.74万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:清扫车);单位价值50万元以上通用设备11台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值18894.72万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,本单位资产有偿使用收入合计443.58万元,资产处置收入合计4.31万元。其中:已缴国库447.89万元。已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2 个,涉及预算0万元,项目支出决算4650万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. 2017年教育现代化推进工程中央基建投资(图书馆工程)项目

为提高和改善学生的学习条件,为学生在校学习期间创造良好的学习环境,葡京娱乐网对图书馆进行改建工程。该项目从立项到完工为期3年。2017年只进行前期准备工作,专项资金使用62.14万元,在实施过程中,严格按照项目资金预算和使用范围、审批权限、开支额度等规定办理。

2. 2017年中央支持地方专项(研究生课程建设)项目

为做好葡京娱乐网研究生课程建设工作,提高课堂教学质量,学校制定了《葡京娱乐网研究生课程建设实施方案》(校发[2015]13号),分期分批进行建设。2017年教育厅批准立项下达专项资金50万元用于研究生课程建设,用于学术性学位研究生课程的文献库建设和专业学位研究生教学的案列库建设。现已建成并用于研究生教学,其中14万元建成《中国马克思主义与当代》《高级微观经济学》《高级宏观经济学》《高级计量经济学》《中亚国家经济与贸易法律制度比较》《中亚地缘政治与地缘经济》6门博士研究生核心课程文献库建设;36万元建成“金融硕士”“应用统计硕士”“国际商务硕士”“保险硕士”“审计硕士”“会计硕士”和“新闻传播硕士”7个专业硕士学位研究生案例库建设。

建成的博士研究生核心课程文献的使用覆盖100%的在读博士,并惠及学术性硕士研究生主干课程的教学。7个专业学位研究生案例库的建成可以覆盖其专业骨干课程和专业方向课程的80%,每年可使近400研究生获益,有效提高研究生的培养质量。

其他有关说明内容。

    无

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205(类)02(款)01(项):指学前教育。

205(类)02(款)03(项):指初中教育。

205(类)02(款)05(项):指高等教育。

205(类)02(款)99(项):指其他普通教育支出。

205(类)03(款)99(项):指其他职业教育支出。

206(类)02(款)03(项):指自然科学基金。

206(类)05(款)99(项):指其他科技条件与服务支出。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

208(类)07(款)99(项):指其他就业补助支出。

210(类)99(款)01(项):指其他医疗卫生与计划生育支出。

215(类)08(款)99(项):指其他支持中小企业发展和管理支出。

229(类)99(款)01(项):指其他支出。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017公共预算“三公”经费支出情况表》